Detail faktury 20470
- Číslo faktury:
- 20470
- Popis plnění:
- Vodárensky materiál VODA
- Cena:
- 79,27 €
- Odběratel:
-
- obec
- Dodavatel:
-
- UNISTAV s.r.o.
- IČO:
- 17147387
- Adresa:
- Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
- Datum doručení:
- 5. 10. 2020
- Datum splatnosti:
- Neuvedeno
- Datum úhrady:
- 7. 10. 2020
- Datum zveřejnění:
- 11. 2. 2025
- Poznámka:
- Faktúra 200866
