Detail faktury 20478
- Číslo faktury:
- 20478
- Popis plnění:
- Stavebný a všeobecný materiál
- Cena:
- 1 666,71 €
- Odběratel:
-
- obec
- Dodavatel:
-
- BauSHOP s.r.o.
- IČO:
- 48008311
- Adresa:
- , 082 37 Široké 688
- Datum doručení:
- 7. 10. 2020
- Datum splatnosti:
- Neuvedeno
- Datum zveřejnění:
- 11. 2. 2025
- Poznámka:
- Faktúra 200472
