Detail faktury 20501
- Číslo faktury:
- 20501
- Popis plnění:
- Učebné pomôcky MŠ
- Cena:
- 346,80 €
- Odběratel:
-
- obec
- Dodavatel:
-
- NOMIland s.r.o.
- IČO:
- 36174319
- Adresa:
- Magnezitárska 11, 040 13 Košice
- Datum doručení:
- 26. 10. 2020
- Datum splatnosti:
- Neuvedeno
- Datum úhrady:
- 27. 10. 2020
- Datum zveřejnění:
- 11. 2. 2025
- Poznámka:
- Faktúra 22104837
