Detail faktury 20510
- Číslo faktury:
- 20510
- Popis plnění:
- Údržba verejného osvetlenia
- Cena:
- 533,00 €
- Odběratel:
-
- obec
- Dodavatel:
-
- Peter Haľko
- IČO:
- 40153843
- Adresa:
- , 082 37 Široké 46
- Datum doručení:
- 27. 10. 2020
- Datum splatnosti:
- Neuvedeno
- Datum úhrady:
- 27. 10. 2020
- Datum zveřejnění:
- 11. 2. 2025
- Poznámka:
- Faktúra 352020
